1、目的： 明确工作职责，提高工作效率，掌握工作重点，提升工作质量，防止重大品质事件发生，培养良好的工作习惯。 2.适用范围： 某饮料有限公司品控制程岗位。 3.程序： 3.1 提前10分钟到岗，与上一班同岗位人员进行交接。 3.1.1 全面了解生产品项、生产设备、品控检测用的仪器状况 、上一班发生的所有品质问题及其处理结果；关注哪些问题已完全处理，哪些已处理但需进一步跟踪、哪些正在处理，哪些目前尚未解决办法需特别关注；明确本班的工作重点。 3.1.2 查阅上一班的记录 3.2 记录： 3.2.1 日常记录：《制程日记》、《制程日报表》、《产品净含量检测记录表》、《物料现场巡检表》； 3.2.2非日常记录：《净化间消毒记录表》、《开机条件点检表》、《管制单》、《质量反馈单》 3.3 本岗位重点关注事项 3.3.1 水处理装置 品控制程岗位负责确认砂滤罐、碳滤罐的进水压力、出水压力，RO反渗透装置、UF中空超滤装置的出水量，臭氧发生器的反应量，以及各管路的连通方式、管路是否渗漏情况，并每小时进行检查，异常时反馈生产部门同时报告给主管，不得擅自更改设定的工艺参数。 3.3.2 板式UHT杀菌： 3.3.2.1品控制程岗位负责确认UHT杀菌温度及保护温度、出口温度、生产流量、杀菌时间、管路的连接方式、管路是否渗漏、水赶产品及产品赶水体积的设定等是否与生产的品项相符合，并每小时进行检查，异常时反馈生产部门同时报告给主管，不得擅自更改设定的工艺参数。 3.3.2.2 当有产品需要调配回收时要检查回收管的卫生，要彻底用热水冲洗干净，不需要回收时回收管管口要放在指定的位置，不能放在地上。 3.3.3 吹瓶： 正常生产时空瓶检测频率为1次/小时，异常时加强检测直到正常，空瓶主要控制其成型完整性（具体要求见《检验方法规范》）；空瓶每月进行一次全项目检测（容量、均匀程度、高度、瓶口尺寸、直径）。 3.3.4空瓶（桶）的储存和上机 监督生产部门吹瓶操作工是否安照《空瓶（桶）入库、退库、储存作业规范》作业；有异常时应及时反馈给生产部门负责人，及时更正。监督上瓶（桶）操作工是否按照标准上瓶（桶），停产时需清空输送线上的空瓶（桶）；停产后或吹瓶机做周保养、月保养后及当生产部门提出开机需检测空瓶容量，停产换产长时间停机重大故障后开机需要执行“首检制度”。 3.3.5灌装： 3.3.5.1 每小时检查充填温度及保护温度、充填后的中心温度、产品进瓶（桶）后的净含量、瓶口果汁残留的确认；消毒液的浓度、温度；填头是否堵塞；紫外灯是否开启； 3.3.5.2 a.时刻保持净化间的环境卫生，生产部门要及时清理设备、地面上残留的果汁、积水、灌装机星轮、封盖头、充填头、封盖头、下盖轨道、理盖机等； b. 生产时确保净化间风机正常；生产前提早30分钟开启净化间及正压罩风机。 c. 正常生产时每3小时开30分钟紫外灯和20分钟的臭氧（开臭氧时正压罩风机要开小或不开）进行杀菌，CIP期间净化间开臭氧20分钟杀菌。 d. 除尘器、储盖斗每次CIP时要清理卫生，并用75%酒精消毒；储盖量不准超过储盖斗容量的2/3。 3.3.6封盖： 充填后产品必须及时封 盖，停机超过4分钟的所有未封盖产品（不包括挂在充填头上的产品）作报废处理；3小时/次检查“三率”（断环的标准：两个及以下的断环作为良品，三个以上的作为次品）及封盖后的密封性；瓶盖所用颜色及规格应与生产品项相符合。 3.3.7倒瓶、冷瓶: 倒瓶时间不得低于规定标准；因机器故障停机冷瓶机之前产品必须在2分钟之内人工放入冷瓶机内冷却； 3.3.8套标、小字喷码： 套标版本、位置正确，喷码格式清晰正确，外观良好。 3.3.9包装： 膜包成型完整美观，品控每小时要从线上随机抽取两箱看封箱效果是否符合要求。 3.3.10码垛： 堆垛整齐，码垛方式正确。 3.3.11仓储要求： 成品摆放符合要求，保证仓储温度在室温，通风，做好“三防”设施。 3.3.11 CIP： CIP、预杀菌必须按照《CIP作业规范》的要求作业，CIP期间做好设备COP工作，具体见《设备COP作业规范》。 CIP前要排除酸碱罐底部的混有果汁的液体，保证CIP效果。 3.3.12制程取样： 按照《制程取样留样作业规范》的要求执行。 3.3.13其它要求： 发现问题及时汇报给主管和生产相关人员，即时追踪解决，特大问题应即时的汇报给部门领导。 3.4 5S 每班在上班后第一次检测完全部指标后，对品控专用检测区进行清洁整理。 3.5下班时与下一班人员做好交接。 4.相关文件： 4.1《空瓶（桶）入库、退库、储存作业规范》---------------------------XQSQ-ZY-QK-GF14 4.2《CIP作业规范》------------------------------------------------- XQSQ-CX-05-2005 4.3《设备COP作业规范》-------------------------------------------- XQSQ-ZY-QK-GF15 4.4《制程取样作业规范》-------------------------------------------- XQSQ-ZY-QK-GF11 5.相关表单： 序号 表单编号 表单名称 保存部门 保存期限 01 XQSQ-ZY-QK-BD07 《制程日记》 品保部 三年 02 XQSQ-ZY-QK-BD13、14、15 《制程日报表》 品保部 三年 03 XQSQ-ZY-QK-BD16 《产品净含量检测记录表》 品保部 三年 03 XQSQ-ZY-QK-BD09 《现场物料巡检表》 品保部 三年 04 XQSQ-ZY-QK-BD17 《净化间消毒记录表》 品保部 三年 06 XQSQ-ZY-QK-BD06 《开机条件点检表》 品保部 三年 07 XQSQ-ZY-QK-BD29 《管制单》 品保部 三年 08 XQSQ-ZY-QK-BD08 《质量反馈单》 品保部 三年 1、目的： 明确工作职责，提高工作效率，掌握工作重点，提升工作质量，防止重大品质事件发生，培养良好的工作习惯。 2.适用范围： 某饮料有限公司品控制程岗位。 3.程序： 3.1 提前10分钟到岗，与上一班同岗位人员进行交接。 3.1.1 全面了解生产品项、生产设备、品控检测用的仪器状况 、上一班发生的所有品质问题及其处理结果；关注哪些问题已完全处理，哪些已处理但需进一步跟踪、哪些正在处理，哪些目前尚未解决办法需特别关注；明确本班的工作重点。 3.1.2 查阅上一班的记录 3.2 记录： 3.2.1 日常记录：《制程日记》、《制程日报表》、《产品净含量检测记录表》、《物料现场巡检表》； 3.2.2非日常记录：《净化间消毒记录表》、《开机条件点检表》、《管制单》、《质量反馈单》 3.3 本岗位重点关注事项 3.3.1 水处理装置 品控制程岗位负责确认砂滤罐、碳滤罐的进水压力、出水压力，RO反渗透装置、UF中空超滤装置的出水量，臭氧发生器的反应量，以及各管路的连通方式、管路是否渗漏情况，并每小时进行检查，异常时反馈生产部门同时报告给主管，不得擅自更改设定的工艺参数。 3.3.2 板式UHT杀菌： 3.3.2.1品控制程岗位负责确认UHT杀菌温度及保护温度、出口温度、生产流量、杀菌时间、管路的连接方式、管路是否渗漏、水赶产品及产品赶水体积的设定等是否与生产的品项相符合，并每小时进行检查，异常时反馈生产部门同时报告给主管，不得擅自更改设定的工艺参数。 3.3.2.2 当有产品需要调配回收时要检查回收管的卫生，要彻底用热水冲洗干净，不需要回收时回收管管口要放在指定的位置，不能放在地上。 3.3.3 吹瓶： 正常生产时空瓶检测频率为1次/小时，异常时加强检测直到正常，空瓶主要控制其成型完整性（具体要求见《检验方法规范》）；空瓶每月进行一次全项目检测（容量、均匀程度、高度、瓶口尺寸、直径）。 3.3.4空瓶（桶）的储存和上机 监督生产部门吹瓶操作工是否安照《空瓶（桶）入库、退库、储存作业规范》作业；有异常时应及时反馈给生产部门负责人，及时更正。监督上瓶（桶）操作工是否按照标准上瓶（桶），停产时需清空输送线上的空瓶（桶）；停产后或吹瓶机做周保养、月保养后及当生产部门提出开机需检测空瓶容量，停产换产长时间停机重大故障后开机需要执行“首检制度”。 3.3.5灌装： 3.3.5.1 每小时检查充填温度及保护温度、充填后的中心温度、产品进瓶（桶）后的净含量、瓶口果汁残留的确认；消毒液的浓度、温度；填头是否堵塞；紫外灯是否开启； 3.3.5.2 a.时刻保持净化间的环境卫生，生产部门要及时清理设备、地面上残留的果汁、积水、灌装机星轮、封盖头、充填头、封盖头、下盖轨道、理盖机等； b. 生产时确保净化间风机正常；生产前提早30分钟开启净化间及正压罩风机。 c. 正常生产时每3小时开30分钟紫外灯和20分钟的臭氧（开臭氧时正压罩风机要开小或不开）进行杀菌，CIP期间净化间开臭氧20分钟杀菌。 d. 除尘器、储盖斗每次CIP时要清理卫生，并用75%酒精消毒；储盖量不准超过储盖斗容量的2/3。 3.3.6封盖： 充填后产品必须及时封 盖，停机超过4分钟的所有未封盖产品（不包括挂在充填头上的产品）作报废处理；3小时/次检查“三率”（断环的标准：两个及以下的断环作为良品，三个以上的作为次品）及封盖后的密封性；瓶盖所用颜色及规格应与生产品项相符合。 3.3.7倒瓶、冷瓶: 倒瓶时间不得低于规定标准；因机器故障停机冷瓶机之前产品必须在2分钟之内人工放入冷瓶机内冷却； 3.3.8套标、小字喷码： 套标版本、位置正确，喷码格式清晰正确，外观良好。 3.3.9包装： 膜包成型完整美观，品控每小时要从线上随机抽取两箱看封箱效果是否符合要求。 3.3.10码垛： 堆垛整齐，码垛方式正确。 3.3.11仓储要求： 成品摆放符合要求，保证仓储温度在室温，通风，做好“三防”设施。 3.3.11 CIP： CIP、预杀菌必须按照《CIP作业规范》的要求作业，CIP期间做好设备COP工作，具体见《设备COP作业规范》。 CIP前要排除酸碱罐底部的混有果汁的液体，保证CIP效果。 3.3.12制程取样： 按照《制程取样留样作业规范》的要求执行。 3.3.13其它要求： 发现问题及时汇报给主管和生产相关人员，即时追踪解决，特大问题应即时的汇报给部门领导。 3.4 5S 每班在上班后第一次检测完全部指标后，对品控专用检测区进行清洁整理。 3.5下班时与下一班人员做好交接。 4.相关文件： 4.1《空瓶（桶）入库、退库、储存作业规范》---------------------------XQSQ-ZY-QK-GF14 4.2《CIP作业规范》------------------------------------------------- XQSQ-CX-05-2005 4.3《设备COP作业规范》-------------------------------------------- XQSQ-ZY-QK-GF15 4.4《制程取样作业规范》-------------------------------------------- XQSQ-ZY-QK-GF11 5.相关表单： 序号 表单编号 表单名称 保存部门 保存期限 01 XQSQ-ZY-QK-BD07 《制程日记》 品保部 三年 02 XQSQ-ZY-QK-BD13、14、15 《制程日报表》 品保部 三年 03 XQSQ-ZY-QK-BD16 《产品净含量检测记录表》 品保部 三年 03 XQSQ-ZY-QK-BD09 《现场物料巡检表》 品保部 三年 04 XQSQ-ZY-QK-BD17 《净化间消毒记录表》 品保部 三年 06 XQSQ-ZY-QK-BD06 《开机条件点检表》 品保部 三年 07 XQSQ-ZY-QK-BD29 《管制单》 品保部 三年 08 XQSQ-ZY-QK-BD08 《质量反馈单》 品保部 三年
