程序标准 一、目的：规范公司各类包装物的验质操作程序、强化管理、堵塞漏洞。 二、适用范围： 适用于公司外购的包装物，如外箱、标签、胶带、包带、编织袋等。 三、验质原则 1、不合格不入库；2、双人现场验质原则；3、封样对照验质原则；4、质量信息及时反馈制；5、临时入库制； 四、验质操作程序 1、供应部按照使用部门提供的样品、包装物采购计划单审批件进行外协委托加工，到货后由供应部开据到货通知单交包装物仓库，要求货主（代理人）或供应人员尽可能随货同行，否则供应部应在到货通知单上注明：货主不能同行并确认本次验质操作。 2、包装物仓库凭借到货通知单、采购计划单审批件通知专职验质员进行验质，无计划审批件、到货通知单、无货主（无采购员或代理人）或特殊说明的一律不予验质入库。 3、包装物专职验质人员为：品质部专职验质员，保管员协助验质。 4、包装材料卫生质量标准 1）片料、真空袋、方顶袋等与牛肉直接接触的内包装要求洁净、无污染。 2）标签和外箱要放置在通风干燥处，防潮、防霉变，防虫蛀，防鼠咬，要定期清扫，无积灰。 3）清洗用洗洁净要求无色、无味、无刺激性；清洗用毛刷要求采用无毒塑料或猪棕制成。 5、验质标准依据 1）计划采购单审批件、合同复印件和样品； 2）公司物资验质标准； 3）相应的企业内控标准、行业标准或国家标准； 6、验质操作 1）标签由生产技术部提供样品封样，一般产品由品质部提供样品封样，供应部提供计划采购审批件及采购合同复印件，货主提供发货清单及其它单据。 2）保管员为兼职验质员，除验收数量外，主要负责核对到货通知单、计划单、合同及其它单据是否相符，并协助品质部专职验质进行检验验质。 3）专职验质员依据封样和企业标准，对包装物进行外观质量、规格尺寸、印刷内容、材质及其它要求等进行对照和试验测量验质，具体要求：A、外观质量符合企业标准；B、印刷内容符合国家标准或与封样一致；C、规格尺寸用直尺、游标卡尺或天平测量；D、材质与封样保持一致； 4）验质结果以百分制进行综合评定进货质量水平。 5）包装物验质入库应做到三个相符：订购和计划、技术要求三相符；质量性能与合同、标准三相符；品种数量规格与运单、票据三相符； 7、入库验质结果 验质人员会同物管人员根据现场验质验量结果进行判定货物的质量状况，并判定验质结果为： A、合格 能现场判定符合规定要求，直接办理初步验质手续和准入库手续，综合质量分在95%以上。 B、不合格 能现场判定不符合规定要求，直接办理验质手续和退货或报废销毁手续，综合质量分在90%以下。 C、让步接收 能现场判定有一至二项单项指标轻微偏离要求，经请示审批后直接办理初步验质手续和准入库手续，综合质量分在90--95%。 8、库存验质 保管员及品质部验质员要定期对库存包装物进行质量普查，发现质量问题要及时上报品质部，通知供应部联系供方客户进行分检、返工或报废处理，确保库存质量和使用质量。 9、使用验质 包装物领用投入生产时、车间跟班验质员、车间主任、包装组长要十分密切注视包装物质量，发现不合格立即上报品质部，由其研究并请示决定处置方案；一般有：让步接收使用、退回或报废，处置方案及时通报供应部和供方客户；品质部根据使用状况，出具正式验质手续，物管办理正式入库手续。 10、验质要求 1）货主凭借正式验质单和入库手续，方可连同合同、计划单审批件及发票，到财务部办理相应入帐手续。 2）经验质不合格的物品，原则上要求一律不准入库，特殊情况下经请示批准临时入库保管的物品，必须标识明确，单堆单放，并收取保管费用，杜绝混放和发放给生产使用，发生此类事件，物管人员应及时反馈给供应部，尽快将货物进行退货或报废处理。 3）经验质不合格的包装物且印有公司特有标志的物质，一律报废，其它可办理退货。 4）原则上严禁让步接收，确因市场经营急需，且对产品质量影响不大，品质部拿出方案，营销部认可签字，经总经理审批签字后， 方可办理让步接收和入库手续，并通知供应部门及时进行降价处理。 5）验质单、入库单要填写清楚价格、规格、供货单位、质量状况和验质员。 6）验质信息要及时反馈给供应部、品质部和物管部门，不合格或让步接收出现时要立即反馈给供应，经营和质量部门，质量状况每周要上报品质部，保管员和验质员对验质情况应做好验质台帐。 7）验质入库要做到“十不收”：不验质不收、无计划不收、不合格不收、合同不符不收、规格不对不收、数量不对不收、无单据不收、无到货通知单不收、库存超储不收、品种混装不收。 五、质量管理 1、质量措施 1）包装物采取随机抽样进行检验，主要包装物抽检比率不小于2%，辅助包装物抽检比率不小于3%，其它可按自行规定抽检。 2）质量部门应不定期对包装物验质状况进行抽查，并配合物管部门每月进行不少于一次的库存质量普查，发现问题及时处理，确保库存质量。 3）生产投放前保管员和车间领料人员要进行发货质量抽查，发现问题要立即停止发货使用，并上报请示。 4）出现问题的包装物由质量部门、物管部门和供应部门共同拿出初步处理意见，与供方客户协商解决并签字认可。 2、质量责任 1）无故不验质，验质不准确，保管员、验质员负有失职责任； 2）不合格包装物无批准入库，入库无标识保管员负全部责任。 3）不合格品发放使用，保管员和领料员负有失职责任。 4）质量普查不及时，验质员和保管员负失有职责任。 5）因包装物不合格影响生产经营，供应人员负有责任。 6）新产品包装物要经过审查确认和验证操作，出现设计不合理、不配套等不合格状况，由设计主管部门和相关人员负有质量责任。 六、其它 1、要求验质人员责任心强、工作认真、素质好； 2、要求验质人员工作实事求是，公正、公平、科学，严禁弄虚作假，一经发现进行严处。 3、本标准自下发之日起执行。 4、本标准解释权归属公司品质部 程序标准 一、目的：规范公司各类包装物的验质操作程序、强化管理、堵塞漏洞。 二、适用范围： 适用于公司外购的包装物，如外箱、标签、胶带、包带、编织袋等。 三、验质原则 1、不合格不入库；2、双人现场验质原则；3、封样对照验质原则；4、质量信息及时反馈制；5、临时入库制； 四、验质操作程序 1、供应部按照使用部门提供的样品、包装物采购计划单审批件进行外协委托加工，到货后由供应部开据到货通知单交包装物仓库，要求货主（代理人）或供应人员尽可能随货同行，否则供应部应在到货通知单上注明：货主不能同行并确认本次验质操作。 2、包装物仓库凭借到货通知单、采购计划单审批件通知专职验质员进行验质，无计划审批件、到货通知单、无货主（无采购员或代理人）或特殊说明的一律不予验质入库。 3、包装物专职验质人员为：品质部专职验质员，保管员协助验质。 4、包装材料卫生质量标准 1）片料、真空袋、方顶袋等与牛肉直接接触的内包装要求洁净、无污染。 2）标签和外箱要放置在通风干燥处，防潮、防霉变，防虫蛀，防鼠咬，要定期清扫，无积灰。 3）清洗用洗洁净要求无色、无味、无刺激性；清洗用毛刷要求采用无毒塑料或猪棕制成。 5、验质标准依据 1）计划采购单审批件、合同复印件和样品； 2）公司物资验质标准； 3）相应的企业内控标准、行业标准或国家标准； 6、验质操作 1）标签由生产技术部提供样品封样，一般产品由品质部提供样品封样，供应部提供计划采购审批件及采购合同复印件，货主提供发货清单及其它单据。 2）保管员为兼职验质员，除验收数量外，主要负责核对到货通知单、计划单、合同及其它单据是否相符，并协助品质部专职验质进行检验验质。 3）专职验质员依据封样和企业标准，对包装物进行外观质量、规格尺寸、印刷内容、材质及其它要求等进行对照和试验测量验质，具体要求：A、外观质量符合企业标准；B、印刷内容符合国家标准或与封样一致；C、规格尺寸用直尺、游标卡尺或天平测量；D、材质与封样保持一致； 4）验质结果以百分制进行综合评定进货质量水平。 5）包装物验质入库应做到三个相符：订购和计划、技术要求三相符；质量性能与合同、标准三相符；品种数量规格与运单、票据三相符； 7、入库验质结果 验质人员会同物管人员根据现场验质验量结果进行判定货物的质量状况，并判定验质结果为： A、合格 能现场判定符合规定要求，直接办理初步验质手续和准入库手续，综合质量分在95%以上。 B、不合格 能现场判定不符合规定要求，直接办理验质手续和退货或报废销毁手续，综合质量分在90%以下。 C、让步接收 能现场判定有一至二项单项指标轻微偏离要求，经请示审批后直接办理初步验质手续和准入库手续，综合质量分在90--95%。 8、库存验质 保管员及品质部验质员要定期对库存包装物进行质量普查，发现质量问题要及时上报品质部，通知供应部联系供方客户进行分检、返工或报废处理，确保库存质量和使用质量。 9、使用验质 包装物领用投入生产时、车间跟班验质员、车间主任、包装组长要十分密切注视包装物质量，发现不合格立即上报品质部，由其研究并请示决定处置方案；一般有：让步接收使用、退回或报废，处置方案及时通报供应部和供方客户；品质部根据使用状况，出具正式验质手续，物管办理正式入库手续。 10、验质要求 1）货主凭借正式验质单和入库手续，方可连同合同、计划单审批件及发票，到财务部办理相应入帐手续。 2）经验质不合格的物品，原则上要求一律不准入库，特殊情况下经请示批准临时入库保管的物品，必须标识明确，单堆单放，并收取保管费用，杜绝混放和发放给生产使用，发生此类事件，物管人员应及时反馈给供应部，尽快将货物进行退货或报废处理。 3）经验质不合格的包装物且印有公司特有标志的物质，一律报废，其它可办理退货。 4）原则上严禁让步接收，确因市场经营急需，且对产品质量影响不大，品质部拿出方案，营销部认可签字，经总经理审批签字后， 方可办理让步接收和入库手续，并通知供应部门及时进行降价处理。 5）验质单、入库单要填写清楚价格、规格、供货单位、质量状况和验质员。 6）验质信息要及时反馈给供应部、品质部和物管部门，不合格或让步接收出现时要立即反馈给供应，经营和质量部门，质量状况每周要上报品质部，保管员和验质员对验质情况应做好验质台帐。 7）验质入库要做到“十不收”：不验质不收、无计划不收、不合格不收、合同不符不收、规格不对不收、数量不对不收、无单据不收、无到货通知单不收、库存超储不收、品种混装不收。 五、质量管理 1、质量措施 1）包装物采取随机抽样进行检验，主要包装物抽检比率不小于2%，辅助包装物抽检比率不小于3%，其它可按自行规定抽检。 2）质量部门应不定期对包装物验质状况进行抽查，并配合物管部门每月进行不少于一次的库存质量普查，发现问题及时处理，确保库存质量。 3）生产投放前保管员和车间领料人员要进行发货质量抽查，发现问题要立即停止发货使用，并上报请示。 4）出现问题的包装物由质量部门、物管部门和供应部门共同拿出初步处理意见，与供方客户协商解决并签字认可。 2、质量责任 1）无故不验质，验质不准确，保管员、验质员负有失职责任； 2）不合格包装物无批准入库，入库无标识保管员负全部责任。 3）不合格品发放使用，保管员和领料员负有失职责任。 4）质量普查不及时，验质员和保管员负失有职责任。 5）因包装物不合格影响生产经营，供应人员负有责任。 6）新产品包装物要经过审查确认和验证操作，出现设计不合理、不配套等不合格状况，由设计主管部门和相关人员负有质量责任。 六、其它 1、要求验质人员责任心强、工作认真、素质好； 2、要求验质人员工作实事求是，公正、公平、科学，严禁弄虚作假，一经发现进行严处。 3、本标准自下发之日起执行。 4、本标准解释权归属公司品质部
