1、目的： 明确工作职责，提高工作效率，掌握工作重点，提升工作质量，确保生产使用的原物辅料符合生产要求，保证工厂产品品质。 2.适用范围： 所有原物辅料的进厂检验、库存原物料的巡检、现场使用不良原物辅料的品质确认。 3.程序： 3.1全面了解公司所用原物辅料的名称、规格、用途、供应商、保质期、贮存条件等。熟悉公司仓库的结构，协调仓管员依据到货原物辅料的贮存条件及其他性质，把原物辅料分别放置相应的位置。 3.2.1原物辅料到货后，供应部通知品控并开出《原物辅料送检单》。品保部检验员接到《原物辅料送检单》后，按原物辅料验收标准抽取样品并准确检验，把检验结果记录在《检验报告单》上。 3.2.2 原物辅料首次到货或供应商、版面更改，仓管员应及时通知品控，由品控确认后，填写《原物辅料首批到货通知单》以书面的形式通知仓库和生产部门。 3.2.3原物料到货后应及时向品控部索取封样或标样，所有的封样或标样必须保管好，不得遗失。 3.2.4对部分原物辅料，进货缺少供应商提供的检验报告单、运输不良或包装不良等，需填写《质量反馈单》交主管审核后反馈给相关部门，并要求供应商改善。 3.2.5对检验不合格的原物辅料，检验人员应及时汇报领导，填写《管制单》，对相关的原物辅料进行管制，同时填写《质量反馈单》交主管审核后，发给供应部等相关部门。仓库在没有接到品控的通知前对管制的原物辅料不得领用给生产部门使用。 3.2.6对检验合格的原物辅料，由品控科检验人员填写《检验报告单》交仓库收货处理。 3.2.7如生产急需，原物辅料在检测结果未完全出来之前投入生产使用，应报告相关主管，经主管同意后方可使用。 3.2.8对现场使用不良的原物辅料，现场品控员填写《质量反馈单》反馈给原物辅料检验人员，经现场确认后，根据品质状况填写相应的《质量反馈单》交主管审核后，反馈给相关部门。 3.3巡检 3.3.1每周对原物辅料仓库进行巡检，并记录相关内容如：原物辅料的储存条件，仓库的温度、仓库的卫生、原物辅料的堆放情况、品质状况等。 3.3.2重点检查退货原物辅料的仓储状况，特别是生产使用后的果汁零头，异常时及时反馈仓库并追踪至改善。 3.3试剂的保存、配制与申购 3.3.1保存保管好检验的试剂，及时申购检验所需的试剂和药品，及时配置检验所需的检验试剂，为确保检验结果，保证产品品质的稳定，检验所用的试剂必须配置准确。 3.3.2配置试剂时注意安全、有效，必须严格按使用说明操作。 3.4记录 3.4.1日常记录：《原物辅料到货登记表》。 3.4.2非日常记录：《仓库巡检表》、《原物料微生物原始检验报告单》、《质量反馈单》、《原物辅料首批到货通知单》、《检验报告单》 3.5其他 3.5.1重点管控果汁大料和库存品质稳定性相对较差的原物辅料。 3.5.2品控对小批量的试机原物辅料应抽取样品并进行全检。 4.相关文件： 《微生物检验作业规范》------------------------------------------XQSQ-ZY-QK-GF22 5.相关表单： 序号 表单编号 表单名称 保存部门 保存期限 01 XQSQ-ZY-QK-BD10 《原物辅料到货登记表》 品控部 三年 02 XQSQ-ZY-QK-BD12 《仓库巡检表》 品控部 三年 03 XQSQ-ZY-QK-BD18 《原物料微生物原始检验报告单》 品控部 三年 03 XQSQ-ZY-QK-BD08 《质量反馈单》 品控部 三年 04 XQSQ-ZY-QK-BD11 《原物辅料首批到货通知单》 品控部 三年 06 XQSQ-ZY-QK-BD23 《检验报告单》 品控部 三年 1、目的： 明确工作职责，提高工作效率，掌握工作重点，提升工作质量，确保生产使用的原物辅料符合生产要求，保证工厂产品品质。 2.适用范围： 所有原物辅料的进厂检验、库存原物料的巡检、现场使用不良原物辅料的品质确认。 3.程序： 3.1全面了解公司所用原物辅料的名称、规格、用途、供应商、保质期、贮存条件等。熟悉公司仓库的结构，协调仓管员依据到货原物辅料的贮存条件及其他性质，把原物辅料分别放置相应的位置。 3.2.1原物辅料到货后，供应部通知品控并开出《原物辅料送检单》。品保部检验员接到《原物辅料送检单》后，按原物辅料验收标准抽取样品并准确检验，把检验结果记录在《检验报告单》上。 3.2.2 原物辅料首次到货或供应商、版面更改，仓管员应及时通知品控，由品控确认后，填写《原物辅料首批到货通知单》以书面的形式通知仓库和生产部门。 3.2.3原物料到货后应及时向品控部索取封样或标样，所有的封样或标样必须保管好，不得遗失。 3.2.4对部分原物辅料，进货缺少供应商提供的检验报告单、运输不良或包装不良等，需填写《质量反馈单》交主管审核后反馈给相关部门，并要求供应商改善。 3.2.5对检验不合格的原物辅料，检验人员应及时汇报领导，填写《管制单》，对相关的原物辅料进行管制，同时填写《质量反馈单》交主管审核后，发给供应部等相关部门。仓库在没有接到品控的通知前对管制的原物辅料不得领用给生产部门使用。 3.2.6对检验合格的原物辅料，由品控科检验人员填写《检验报告单》交仓库收货处理。 3.2.7如生产急需，原物辅料在检测结果未完全出来之前投入生产使用，应报告相关主管，经主管同意后方可使用。 3.2.8对现场使用不良的原物辅料，现场品控员填写《质量反馈单》反馈给原物辅料检验人员，经现场确认后，根据品质状况填写相应的《质量反馈单》交主管审核后，反馈给相关部门。 3.3巡检 3.3.1每周对原物辅料仓库进行巡检，并记录相关内容如：原物辅料的储存条件，仓库的温度、仓库的卫生、原物辅料的堆放情况、品质状况等。 3.3.2重点检查退货原物辅料的仓储状况，特别是生产使用后的果汁零头，异常时及时反馈仓库并追踪至改善。 3.3试剂的保存、配制与申购 3.3.1保存保管好检验的试剂，及时申购检验所需的试剂和药品，及时配置检验所需的检验试剂，为确保检验结果，保证产品品质的稳定，检验所用的试剂必须配置准确。 3.3.2配置试剂时注意安全、有效，必须严格按使用说明操作。 3.4记录 3.4.1日常记录：《原物辅料到货登记表》。 3.4.2非日常记录：《仓库巡检表》、《原物料微生物原始检验报告单》、《质量反馈单》、《原物辅料首批到货通知单》、《检验报告单》 3.5其他 3.5.1重点管控果汁大料和库存品质稳定性相对较差的原物辅料。 3.5.2品控对小批量的试机原物辅料应抽取样品并进行全检。 4.相关文件： 《微生物检验作业规范》------------------------------------------XQSQ-ZY-QK-GF22 5.相关表单： 序号 表单编号 表单名称 保存部门 保存期限 01 XQSQ-ZY-QK-BD10 《原物辅料到货登记表》 品控部 三年 02 XQSQ-ZY-QK-BD12 《仓库巡检表》 品控部 三年 03 XQSQ-ZY-QK-BD18 《原物料微生物原始检验报告单》 品控部 三年 03 XQSQ-ZY-QK-BD08 《质量反馈单》 品控部 三年 04 XQSQ-ZY-QK-BD11 《原物辅料首批到货通知单》 品控部 三年 06 XQSQ-ZY-QK-BD23 《检验报告单》 品控部 三年
