公司名称： 地址： 产品：大米 销售方式：国内销售 贮存方式：常温、干燥、清洁环境下仓储。 预期用途和消费者：蒸煮后食用/高档消费者和大众消费者。 关键控制点 显著危害 关键限值 监控 纠正措施 记录 验证 对象 方法 频率 人员 采购原米 生物性危害：黄曲霉素B1、虫卵。 化学性危害：农药及重金属残留（汞、六六六、滴滴涕）。 物理性危害： 碎沙石及金属、带壳稗粒。 查验原米的检验合格证明符合国家有关卫生标准的要求。 合格证明 1.采购原米时查验合格证明。 2.公司定期送检原米的卫生质量。 3.考查供方的质量保证能力。 每批 每年不少于1次 每年不少于1次 采购员 质检员 拒收无合格证原米；取消供方资格。 原米验收记录。 纠偏措施记录。 质检部定期核查记录，每月1次。 采购包装袋 化学性危害： 聚乙稀单体及聚乙稀气味。 物理性危害： 碎胶片 符合国家标准的合格证明。 合格证明 查验合格证明 每批 采购员 质检员 退货或废弃不用 包装袋验收记录 纠偏措施记录 质检部定期核查，每季度1次。 熏蒸 生物性危害： 黄曲霉素B1、虫卵。 化学性危害： 有害化学品。 国家标准： 1.黄曲霉毒素B1≤10 ug/kg。 2.无虫卵。 3.无磷化铝残留。 黄曲霉毒素B1、虫卵、磷化铝 控制磷化铝的使用量和浓度、原米堆大小、熏蒸时间。 每次 生产人员 质检员 重新消杀或废弃不用。 原米熏蒸记录 质检部定期核查记录，每月1次。 倒料 生物性危害：大肠杆菌等致病菌。 物理性危害： 沙石等杂物。 1.无大肠杆菌等致病菌。 2.无沙石等杂质。 大肠杆菌等致病菌、沙石等杂质。 1.控制倒料工人换鞋。 2.在灯泡外安置防护罩。 每次 换灯泡时 生产工人 质检员 对违反要求的员工提出处理意见，及时更正，并找出原因，避免再次发生。 换鞋检查记录。 灯泡防护罩检查记录。 质检部定期核查记录，每月1次。 去除金属物、沙石、杂质 物理性危害：沙石、金属物、杂质等。 无沙石、金属物、杂质等。 沙石、金属物、杂质 控制除沙石、金属物、杂质的时间、设备运转速度。 每批 生产工人 质检员 对不合格产品提出处理意见，及时更正，并找出原因，避免再次发生。 大米检验记录。 质检部定期核查记录，每月1次。 抛光 生物性危害： 致病菌。 化学性危害： 余氯。 符合国家水质标准的合格证明。 合格证明 查验合格证明 每季度不少于1次。 质检员 向供方提出要求。及时选用卫生合格水。 水费单据。 质检部定期核查记录，每季度1次。 色选 生物性危害： 黄粒米、致病菌 1.黄粒米≤1.0%。 2.无致病菌。 黄粒米、致病菌 控制色选机的速度、灵敏度、容量、灯光亮度、镜头与大米的距离、放大倍率。 每次 生产工人 对不合格产品提出处理意见，及时更正，并找出原因，避免再次发生。返工 色选机维护保养记录。 色选机运转记录。 色选质量抽检记录。 质检部定期核查记录，每月1次。 包装 化学性危害： 有害化学物质 物理性危害： 碎胶片 1.无有害化学物质。 2.无碎胶片。 有害化学物质、碎胶片 在包装前，对每个包装袋进行检查。 向CO2供方索取质量检验合格证明。 每个 每批 生产工人 质检员 对不合格产品提出处理意见，及时更正，并找出原因，避免再次发生；拒收无合格证产品。 不合格包装袋检查记录；包装袋采购验收记录；纠偏措施记录。 质检部定期核查，每月1次。 金检 物理性危害： 金属物 无金属物 金属物 控制金检机的精度和传送带的速度。 每批 生产工人 质检员 对不合格产品提出处理意见，及时更正，并找出原因，避免再次发生；拒收无合格证产品。 金检机运转记录。 金检后成品抽检记录。 质检部定期核查，每月1次。 成品贮存 生物性危害： 虫卵繁殖。 化学性危害： 黄曲霉素B1。 1.无虫卵。 2.黄曲霉毒素B1≤10ug/kg。 虫卵、黄曲霉素B1。 控制贮存的温度、湿度和时间。 每批 仓管员 质检员 对不合格产品提出处理意见，及时更正，并找出原因，避免再次发生。 成品贮存时间记录。 成品仓温度。湿度记录。 质检部定期核查，每月1次。 运输 化学性危害： 有害化学品、异味物质及黄曲霉素B1。 无有害化学品、异味物质及黄曲霉素B1。 有害化学品、异味物质及黄曲霉素B1。 控制运输车厢的温度、湿度、清洁度和运输时间。 每次 运输人员 对不合格产品提出处理意见，及时更正，并找出原因，避免再次发生。 运输车辆清洁卫生检查记录。 质检部定期核查，每月1次。 交付 生物性危害： 虫卵的繁殖。 化学性危害： 有害化学品、异味物质及黄曲霉素B1。 无虫卵、有害化学品、异味物质及黄曲霉素B1。 虫卵、有害化学品、异味物质及黄曲霉素B1。 控制交付后储存环境的温度、湿度及储存时间。 每批 分销人员 质检员 对不合格产品提出处理意见，及时更正，并找出原因，避免再次发生。 分销贮存环境清洁卫生检查记录。 质检部定期核查，每月1次。 编制： 审核： 公司名称： 地址： 产品：大米 销售方式：国内销售 贮存方式：常温、干燥、清洁环境下仓储。 预期用途和消费者：蒸煮后食用/高档消费者和大众消费者。 关键控制点 显著危害 关键限值 监控 纠正措施 记录 验证 对象 方法 频率 人员 采购原米 生物性危害：黄曲霉素B1、虫卵。 化学性危害：农药及重金属残留（汞、六六六、滴滴涕）。 物理性危害： 碎沙石及金属、带壳稗粒。 查验原米的检验合格证明符合国家有关卫生标准的要求。 合格证明 1.采购原米时查验合格证明。 2.公司定期送检原米的卫生质量。 3.考查供方的质量保证能力。 每批 每年不少于1次 每年不少于1次 采购员 质检员 拒收无合格证原米；取消供方资格。 原米验收记录。 纠偏措施记录。 质检部定期核查记录，每月1次。 采购包装袋 化学性危害： 聚乙稀单体及聚乙稀气味。 物理性危害： 碎胶片 符合国家标准的合格证明。 合格证明 查验合格证明 每批 采购员 质检员 退货或废弃不用 包装袋验收记录 纠偏措施记录 质检部定期核查，每季度1次。 熏蒸 生物性危害： 黄曲霉素B1、虫卵。 化学性危害： 有害化学品。 国家标准： 1.黄曲霉毒素B1≤10 ug/kg。 2.无虫卵。 3.无磷化铝残留。 黄曲霉毒素B1、虫卵、磷化铝 控制磷化铝的使用量和浓度、原米堆大小、熏蒸时间。 每次 生产人员 质检员 重新消杀或废弃不用。 原米熏蒸记录 质检部定期核查记录，每月1次。 倒料 生物性危害：大肠杆菌等致病菌。 物理性危害： 沙石等杂物。 1.无大肠杆菌等致病菌。 2.无沙石等杂质。 大肠杆菌等致病菌、沙石等杂质。 1.控制倒料工人换鞋。 2.在灯泡外安置防护罩。 每次 换灯泡时 生产工人 质检员 对违反要求的员工提出处理意见，及时更正，并找出原因，避免再次发生。 换鞋检查记录。 灯泡防护罩检查记录。 质检部定期核查记录，每月1次。 去除金属物、沙石、杂质 物理性危害：沙石、金属物、杂质等。 无沙石、金属物、杂质等。 沙石、金属物、杂质 控制除沙石、金属物、杂质的时间、设备运转速度。 每批 生产工人 质检员 对不合格产品提出处理意见，及时更正，并找出原因，避免再次发生。 大米检验记录。 质检部定期核查记录，每月1次。 抛光 生物性危害： 致病菌。 化学性危害： 余氯。 符合国家水质标准的合格证明。 合格证明 查验合格证明 每季度不少于1次。 质检员 向供方提出要求。及时选用卫生合格水。 水费单据。 质检部定期核查记录，每季度1次。 色选 生物性危害： 黄粒米、致病菌 1.黄粒米≤1.0%。 2.无致病菌。 黄粒米、致病菌 控制色选机的速度、灵敏度、容量、灯光亮度、镜头与大米的距离、放大倍率。 每次 生产工人 对不合格产品提出处理意见，及时更正，并找出原因，避免再次发生。返工 色选机维护保养记录。 色选机运转记录。 色选质量抽检记录。 质检部定期核查记录，每月1次。 包装 化学性危害： 有害化学物质 物理性危害： 碎胶片 1.无有害化学物质。 2.无碎胶片。 有害化学物质、碎胶片 在包装前，对每个包装袋进行检查。 向CO2供方索取质量检验合格证明。 每个 每批 生产工人 质检员 对不合格产品提出处理意见，及时更正，并找出原因，避免再次发生；拒收无合格证产品。 不合格包装袋检查记录；包装袋采购验收记录；纠偏措施记录。 质检部定期核查，每月1次。 金检 物理性危害： 金属物 无金属物 金属物 控制金检机的精度和传送带的速度。 每批 生产工人 质检员 对不合格产品提出处理意见，及时更正，并找出原因，避免再次发生；拒收无合格证产品。 金检机运转记录。 金检后成品抽检记录。 质检部定期核查，每月1次。 成品贮存 生物性危害： 虫卵繁殖。 化学性危害： 黄曲霉素B1。 1.无虫卵。 2.黄曲霉毒素B1≤10ug/kg。 虫卵、黄曲霉素B1。 控制贮存的温度、湿度和时间。 每批 仓管员 质检员 对不合格产品提出处理意见，及时更正，并找出原因，避免再次发生。 成品贮存时间记录。 成品仓温度。湿度记录。 质检部定期核查，每月1次。 运输 化学性危害： 有害化学品、异味物质及黄曲霉素B1。 无有害化学品、异味物质及黄曲霉素B1。 有害化学品、异味物质及黄曲霉素B1。 控制运输车厢的温度、湿度、清洁度和运输时间。 每次 运输人员 对不合格产品提出处理意见，及时更正，并找出原因，避免再次发生。 运输车辆清洁卫生检查记录。 质检部定期核查，每月1次。 交付 生物性危害： 虫卵的繁殖。 化学性危害： 有害化学品、异味物质及黄曲霉素B1。 无虫卵、有害化学品、异味物质及黄曲霉素B1。 虫卵、有害化学品、异味物质及黄曲霉素B1。 控制交付后储存环境的温度、湿度及储存时间。 每批 分销人员 质检员 对不合格产品提出处理意见，及时更正，并找出原因，避免再次发生。 分销贮存环境清洁卫生检查记录。 质检部定期核查，每月1次。 编制： 审核：
