1、目的： 对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定要求。 2、适用范围： 适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。 3、职责： 3.1、供应部： a）、负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案； b）、负责制定采购计划，执行采购作业。 3.2、品控部： a)、负责编制采购物资技术标准及采购物资分类。 b)、负责对采购物资的进货验证。 3.4、总经理批准采购计划。 4、程序： 4.1、采购物资分类： 品控部负责制定采购物资技术标准及采购物资分类，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分三类： a）、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资； c）、一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，直接影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资； d）、辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 4.2、对供方的评价： 4.2.1、供应部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写“供方评定记录表”。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。供应部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据采购物资分类规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。 4.2.2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力： a）、体系认证证书； b）、本组织对供方质量管理体系进行审核的结果； c）、本组织及供方其他顾客的满意程序调查； d）、供方产品的质量、价格、交货能力等情况； e）、供方的财务状况及服务和支持能力等。 4.2.3、第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货： a）、新供方根据提供的技术要求提供少量样品； b）、品控部对样品检验，出具相应的验证报告，并填写《供方评定记录表》中相应栏目，反馈给供应部； c）、样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次； d）、样品验证合格后，供应部通知供方小批量供货；经品控部进货验证合格后，交生产部试用，并由品控部出具相应试用后的验证报告，填写《供方评定记录表》中相关栏目，反馈给供应部； e）、小批量进货验证或试用不合格则消除其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经管理者代表批准后，可列入《合格供方名录》。
