1、质量管理 ---1.1 是否设有独立于生产之外的负责产品质量的管理机构，负责人名称？ ---1.2 是否制定并实施了各类人员之培训计划，特别是关键工艺人员之培训计划？ -------人员考核制度如何？ ---1.3 质量管理人员占生产人员之比例。 ---1.4 产品重点工序有无生产记录，产品包装有无编号，若无，出现质量问题，如 -------何查出有问题产品？ ---1.5 仓库管理、生产操作人员有无进行相关方面之检验： --- 1.5.1原材料 1.5.2生产过程 1.5.3成品 ---1.6 有无质量查核，由何人负责？ ---1.7 是否定期召开质量分析会议，及时处理质量问题，搞好反馈工作。 2、认证产品之生产线 2.1 有无认证产品之生产流程图及质量控制点图和明文规定生产制度。 ---2.2 生产线上之设备、仪器及量具有无维修保养制度及定期检验制度及其记录。- ---2.3 有无关键生产设备、工艺装备及试验设备，精度如何，提供相关清单。 3、原材料、外购件、零部件 ---3.1 提供关键件、关键材料之目录。 ---3.2 说明如何保证原材料、外购件、零部件之质量（有无编制零部件及原材料检 -------验规范）。有无领用与保管制度。 4、计量 ---4.1 有无计量机构？ ---4.2 计量机构之工作范围、人员简况（有无经计量部门考核通过？） ---4.3 如无计量机构，请说明是以何种单位进行计量。 5、工厂试验机构 ---5.1 列出主要试验设备名称及生产厂，有无合格证及有效鉴定证书（精度、等级） ----- -可进行哪些测试。 ---5.2 试验环境 6、技术文件及资料 ---6.1 产品图纸及产品技术条件、工艺文件。 ---6.2 最近半年内申请认证产品之测试报告。 ---6.3 最近半年内所查出之废、次品各占总产量之百分比。 7、技术服务 7.1 情况记录和用户评价如何？
