8.2.2内部审核 1、WHY 为确定并保持质量体系的符合性及持续有效性 2、WHAT 2.1审核（GB/T19000-2000 3.9.1）是指为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 2.2审核准则（GB/T19000-2000 3.9.3）用作依据的一组方针、程序或要求 2.3审核方案的策划应考虑 2.3.1过程和区域的运作状况如： a）已出现的问题（包括内部及外部反馈） b）体系的变更 c）薄弱环节及过程的接口 d）质量目标现状 2.3.2过程和区域的重要性 a）直接影响到体系的有效性 b）影响到顾客满意 c）产生重大不合格或损失 2.3.3以往审核的结果 a）内部审核的发现 b）外部审核的发现 2.4审核策划的方案应包括： 2.4.1审核的准则 2.4.2审核的范围 2.4.3审核的频次 2.4.4审核的方法 2.4.5审核组成员 2.5审核员应保持审核的客观性、公正性和独立性，不应审核自己的工作。 2.6应编制程序，并在程序中规定审核策划、审核实施、审核报告和保持审核记录的职责和具体要求。 2.7对审核过程发现的不合格应采取相应的纠正措施、管理者应确保措施的招待并消除不合格及其原因。 2.8应跟踪验证所采取的措施的有效性并报告验证结果。 3、WHO 主要职责部门：管理者代表、审核组成员、受审核部门责任人 4、WHEN 通常每年相关部门至少进行一次内审，为获得管理评审的输入信息应在管理评审之前进行。5、HOW 5.1审核准备及策划 5.1.1确定年度审核计划 5.1.2任命审核组长，组成审核组 5.1.3确定审核范围 5.1.4收集相关文件及资料 5.1.5制定审核实施计划（目的、范围、准则、方法） 5.1.6编制检查表 5.2审核实施 5.2.1召开首次会议 5.2.2依据计划及检查表进行 5.2.3不合格纠正措施报告 5.2.4召开末次会议 5.3审核报告 5.3.1编制审核报告 5.3.2发放审核报告 5.4审核跟踪 5.4.1跟踪不合格纠正措施执行情况 5.4.2关闭不合格项 6、错误的理解 6.1内部审核包括对体系产品及过程的审核 说明：内部审核指对质量管理体系的审核 6.2内部审核可以不包括对最高管理者的审核 说明：最高管理者应作为受审核的范围 6.3审核员不能审核本部门的工作 说明：审核员不应审核自己的工作
