1．目的 适用于定期与不定期的进行内部质量审核程序，验证质量活动和有关结果是否符合质量体系的要求，采取纠正和预防措施，确保质量审核的有效运行。 2．范围 适用于公司内部质量审核活动的管理（包括供方的记录）。 3．职责 3.1 ISO推委会：负责编制" 年度内部质量审核计划表"、"内审日程安排"。 3.2 管理者代表：审批内部质量审核计划、委派内部质量审核员、 审批质量审核结果。 3.3 内部质量审核员：负责内部质量审核的执行及纠正和预防措施执行的验证。 3.4各部门：配合内审员进行内部质量审核及负责内部质量审核中不符合项目的原因分析及纠正和预防。 4．定义 4．1质量审核：是指确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。 5．作业内容 5.1流程图(见附件一)。 5.2计划及筹备。 5.2.1由ISO推委会于每年12月份制定下一年度之" 年度内部质量审核计划表" (见附件二)，交管理者代表审批，并根据质量审核活动的实际情况和重要性来安排日程计划，但每年必须有二次全面的内部质量审核，各部门被审核内容需包括ISO9001:2000中适用的全部要素及客户的特殊要求。特殊情况（如发生重大不符合或客户抱怨）发生时，管理者代表可安排追加内部质量审核频次或范围。 5.2.2每次质量审核计划安排。 5.2.2.1按" 年度内部质量审核计划表"，在每次质量审核前，审核组长须作成内部质量审核日程安排表，此安排表需包括质量审核日期、目的、范围、内审员姓名、质量审核内容等项目审核计划应包括公司所有的班次。 5.2.2.2公司管理者代表从培训档案中选择质量审核员，其中质量审核小组组长应优先安排有质量审核经验者担任。 5.2.2.3内审员必须独立于被审核部门，且对被质量审核部门运作的一般知识有一定了解。 5.2.2.4内审员资格应符合《人力资源管理程序》规定。 5.2.3通知被审核部门 通知被审核部门负责人，并要求作好相应的准备。 5.2.4质量审核依据 在执行质量审核前，内审员须有充分准备，对被审核部门的内部运作有一定的了解，内审员应在审核前翻阅与该部门相关的文件，包括： A． 质量手册 B． 程序文件 C． 该部门内部管理工作文件 D． 作业指导书等 E． 以往内部质量审核不合格报告、质量审核报告
